В 1С 8.3 не отражается в КУДиР НДС, уплаченный при ввозе товара из Казахстана
Добрый день.
Работаю в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.63.20)
Приобретаем товары в Казахстане. Согласно действующего законодательства оплачиваем НДС на товары, ввозимые на территорию РФ из республики Казахстан. Ежемесячно в ИФНС предоставляем Заявление о ввозе товаров.
Оплата НДС в течении месяца может производится частями, в итоге на одно заявление может быть два - три списания с расчетного счета.
Когда отражаем списание по расчетному счету уплаты НДС заполняем все поля для отражения счета 68.42 (картинка 1)
Если на одно заявление проходит по банку один платеж, т.е. сумма в платежке = сумме в заявлении, то этот оплаченный НДС красиво попадает в книгу доходов и расходов (картинка 2)
Если на заявление сделано несколько платежей, например сумма заявления 5085 руб, платежи 3187 +1898 руб. , то в книгу доходов и расходов оплаты не попадают. (картинка 3)
Что нужно сделать, чтобы при оплате по заявлению за месяц частями оплаченный НДС попадал в книгу доходов и расходов?
с ситуацией справилась следующим образом:
изменила даты оплат НДС так, чтобы они стали позже даты заявления. Провела их. Программа сформировала правильные проводки (все 5 закладок).
Далее в проводках отметила галочкой ручная корректировка, и вернула правильную дату.
Вроде все красиво. Осталось одно НО:
теперь все эти суммы попадают в книгу доходов и расходов, не зависимо от того на какую сумму произошла оплата поставщику,
я считала, что НДС увеличивает с/с поступившего товара, следовательно в расходы должен попадать только после оплаты товара поставщику...
Что я понимаю и делаю неверно?
Работаю в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.63.20)
Приобретаем товары в Казахстане. Согласно действующего законодательства оплачиваем НДС на товары, ввозимые на территорию РФ из республики Казахстан. Ежемесячно в ИФНС предоставляем Заявление о ввозе товаров.
Оплата НДС в течении месяца может производится частями, в итоге на одно заявление может быть два - три списания с расчетного счета.
Когда отражаем списание по расчетному счету уплаты НДС заполняем все поля для отражения счета 68.42 (картинка 1)
Если на одно заявление проходит по банку один платеж, т.е. сумма в платежке = сумме в заявлении, то этот оплаченный НДС красиво попадает в книгу доходов и расходов (картинка 2)
Если на заявление сделано несколько платежей, например сумма заявления 5085 руб, платежи 3187 +1898 руб. , то в книгу доходов и расходов оплаты не попадают. (картинка 3)
Что нужно сделать, чтобы при оплате по заявлению за месяц частями оплаченный НДС попадал в книгу доходов и расходов?
с ситуацией справилась следующим образом:
изменила даты оплат НДС так, чтобы они стали позже даты заявления. Провела их. Программа сформировала правильные проводки (все 5 закладок).
Далее в проводках отметила галочкой ручная корректировка, и вернула правильную дату.
Вроде все красиво. Осталось одно НО:
теперь все эти суммы попадают в книгу доходов и расходов, не зависимо от того на какую сумму произошла оплата поставщику,
я считала, что НДС увеличивает с/с поступившего товара, следовательно в расходы должен попадать только после оплаты товара поставщику...
Что я понимаю и делаю неверно?
Comments
-
Здравствуйте.Цитата: я считала, что НДС увеличивает с/с поступившего товара, следовательно в расходы должен попадать только после оплаты товара поставщику...Да, верно ( пп.8 п. 1 Статья 346.16 НК).
Каким документом в 1С включаете импортный НДС в с/с товара? -
ViktoryBuh, добрый день. Спасибо за ответ.
1С суммы НДС включает в КУДиР на основании оплат этого НДС (списание с расчетного счета) в бюджет, которые в свою очередь привязы к Заявлениям о ввозе товаров.
НДС мы оплачиваем до конца текущего месяца, а вот за сам товар рассчитываемся позже, у нас по договору предусмотрена отсрочка платежа. -
Цитата: 1С суммы НДС включает в КУДиР на основании оплат этого НДС (списание с расчетного счета) в бюджет, которые в свою очередь привязы к Заявлениям о ввозе товаров.Я понимаю, проводку Д41 К76/68.01 НДС включен в с/с товара каким документом проводите? Суть в том что по описанию ситуации 1С не "видит" что НДС включен в с/с товара. Соответственно включает в КУДиР по мере оплаты самого НДС.
-
Цитата: я считала, что НДС увеличивает с/с поступившего товара, следовательно в расходы должен попадать только после оплаты товара поставщику...Настройки выложите - Налоги и отчеты - УСН - Порядок признания расходов?
-
Kamushek, добрый день.
прикладываю скрин настроек
ViktoryBuh, добрый день.
Заявление о ввозе товаров формирует проводки
Дт 41.01 - Кт 68.42
аналитика по Дт
товар
документ поступления данного товара
аналитика по Кт
поставщик
договор с поставщиком
заявление о ввозе товара -
На портале 1С ИТС пишут, что при настройках "Таможенные платежи" флаг "Товары списаны" Расходы в КУДиР попадает при закрытии месяца операцией "Списание таможенных платежей", пропорционально стоимости списанных запасов.
Посмотрите какие суммы формирует "Списание таможенных платежей". -
ViktoryBuh, у нас нет Таможенных платежей.
